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10月22日,溫氏股份通過電話會議公布了近期經營情況,有廣發證券、上投摩根、重陽資管、中歐基金管理、交銀施羅德基金、華安基金-、嘉實基金、天弘基金和大成基金等77家機構投資者參加了會議,溫氏股份副總裁、董事會秘書梅錦方,證券事務部副總經理黃聰進行接待,首先梅錦方介紹了公司近期經營情況,然后回答了投資者的提問。

一、梅錦方介紹公司近期基本經營情況

溫氏股份目前兩個主業,首先是養豬業。非洲豬瘟經過了一年多時間,總體來說,公司對非洲豬瘟的防疫已經由“防守”轉向“進攻”,對非洲豬瘟的認識已經進入了常態化階段,現在應對非洲豬瘟的主要工作是加強防疫防控的同時,逐步將重心轉移到以加強生產、提高產出、提高產量為主要工作。防疫防控的基礎性工作仍會繼續,通過一年多來防疫水平的提升和進步,工作會慢慢進入正常的生產管理軌道中,產能逐步得到恢復,肉豬出欄時間有所滯后,工作已經進入正常生產建設中來。

第二是養雞業,現在干勁充足,正在加快產出。今年產出量較往年有明顯的提升,較原來的預估計劃量也有提升。因為對下半年經營形勢有較好的判斷,上半年我們提前部署并加足馬力投苗增產。今年產出量不錯,預計會高出原來的計劃。價格前段時間下降之后又重新企穩回升。現在養禽形勢較好,價格高、產量足、干勁大。

目前養豬和養雞業務都逐步進入了較為良好的局面和狀態。其它配套業務跟著主業走,各項工作按照整個戰略部署按部就班推進。我們現在正在制定“五五”規劃,今年是“四五”規劃最后一年,總體效益超出了“四五”規劃預期,所以基本上公司的發展步伐是按照計劃在走。產量來看由于受非洲豬瘟影響,肉豬產量沒有達到四五規劃目標的預期,雞的產能和四五規劃目標基本持平。

二、提問環節

1、現金流量表中其他業務支付,相對非洲豬瘟之前,今年每個季度增幅都較大,是不是防疫這塊的費用化的比例較高?

答:我們總體大部分費用化,計入固定資產的較少。公司的固定資產折舊時間比較短,公司財務處理的較為科學、謹慎,提前將其體現在成本中。防疫改造到后面,邊際逐漸減少,完全成本基本趨穩。

2、目前種豬存欄160萬頭,二元能繁和后備的體量有多少?

答:目前種豬存欄已經接近160萬頭,能繁母豬約有120萬頭,后備母豬約有40萬頭。之后每個月有約10萬頭的增量,去掉淘汰的,絕對增量估計有7-8萬頭。

3、豬價8月中下旬上漲,養豬的成本第三季度是多少,四季度成本是否會略有降低?

答:豬的成本一般到出欄結賬時才結算,有一定的滯后性。9月成本約8元/斤,整個第三季度綜合養豬成本8元多一點。第四季度預計總體上會比第三季度略有降低。

4、市場認為自繁自養模式是未來的趨勢,“公司+農戶”模式在豬瘟情況下表現一般,公司有什么看法?

答:從集團發展來看,一定條件下,總體來說“公司+農戶”有一定的優勢,但是我們也看到有些區域農戶效率較低的情況。因此公司將來會考慮養殖小區模式,在規模大的小區引進農戶飼養,提升效率。太集中的飼養在疾病防控上會存在一些問題,國外也是采用較為分散化的飼養方式。

出于對總體規模效益情況的考慮,也會引進一些大的養殖戶做成規模較大的現代農牧小區。大家不應糾結“一體化”或者“公司+農戶”模式,各有優勢,關鍵看這兩種模式的運作效率。

5、年底產能以及后年出欄量預測?

答:今年底公司擁有的產能可以達到3600-3800萬頭左右,加上養殖戶、小區建設,計劃加快發揮產能。后年計劃豬出欄量3000多萬頭,但由于外部環境變化,疾病影響,實現過程中也存在不確定性。

6、明年我們對豬和雞的體量規劃分別是怎樣的?

答:養禽業繼續保持增長,計劃增長15%左右。養豬業爭取略高于今年,明年上半年養豬的出欄量基本定了,主要看明年下半年的量的恢復情況。

7、大華農盈利情況,前三季度情況怎樣?

答:大華農今年的盈利在穩步增長,主要靠公司體量增加。大華農以禽類保健品為主,公司禽類養殖擴產較好,帶動銷量增長,今年養禽行業發展較快,外銷也有較大增長。

8、非洲豬瘟后,生豬業務的固定資產投入變化?

答:固定資產投入較為穩定,防疫方面略有增加,較多的高效化的豬場投入相對較高,但增加不多。

9、“公司+農戶”的模式在豬價較高的情況下,尋找農戶合作是否存在困難?

答:主要由于在環保和土地政策的規范,資金以及防疫難度加大,單個合作農戶辦理證件較為困難,獲取養殖的土地資源、建設環保設施會有一定的難度。公司未來計劃建設養殖小區,讓農戶進入小區進行養殖場的建設與飼養。現在也在逐步往小區建設方向發展,保證農戶跟上整體發展速度。

10、四季度月均出欄量是否高于九月,情況是否有好轉?

答:公司11、12月月均出欄量不會有明顯上漲和下跌,今年下半年到明年上半年的出欄量總體呈現“U”型,今年年底甚至到明年一季度均會處在相對低位區域。

11、壓欄以及留種情況在四季度是否依然存在?

答:為保證肉類供應結合各地實際情況,目前出欄體重維持在235斤,公司會以正常生產進度出欄;個別地區的出欄體重增至250斤。目前出欄總體進度較為均衡。

12、公司對年底的價格預計是怎樣?

答:據說春節時價格會更高,但是我認為現在價格已經很高,遠遠超出年初的預期上限,也超過歷史上歷次周期,無法用歷史數據對未來的某個階段進行預判。

13、公司是否有合作農戶流失率相關數據?

答:公司有統計數據。公司也在持續關注農戶的流失情況,今年存在農戶流失,但不是太多。由于豬出欄量下降,農戶的減少未造成較大影響。

14、由于三季度、四季度盈利豐厚,今年年底績效獎勵的規劃如何?

答:與業績掛鉤,未能精確計算,預計12月計提績效獎金。

15、由于豬價較高,合作農戶的委托養殖費的變化情況如何?

答:總體來說較為穩定,但是由于高價,也會給農戶適當業績獎勵,大概一頭上漲10%左右。

16、年底產能預計達到3600-3800萬頭,是否代表固定資產已經建好?

答:產能計算時,主要將已經建好的豬舍納入考慮,可以隨時投入養殖。

17、同行企業預計年底達到140萬頭能繁和50萬頭后備,有趕超趨勢,怎么看待這件事?

答:同行企業的趕超趨勢對我們也是激勵作用,讓我們也不敢懈怠,積極進取。同作為大型養豬企業,共同做好中國養殖業是一件好事,但也會放好心態,不會帶亂自己的節奏,堅持走自己的發展節奏,根據既定戰略專注做好自己的事情,做好兩塊業務,延伸、打通產業鏈,發展成為綜合性的企業,降低經營風險、提高盈利能力。

目前公司的養豬業處于全力提速、盡量擴能的階段,計劃產出、產能一起加速。公司資金較為充足,發展潛力較大,會盡最大可能提高產出,挖掘潛力。預計后年出欄量超過3000萬頭,這是對非洲豬瘟防疫的心得與把握后做出的規劃,目前公司已經進入正常的生產狀態。

18、收購項目改成直接現金收購,調整方案的想法,以及對收購公司的未來規劃?

答:由于原計劃交易歷時較長、近期市場環境發生了較大變化,想提高交易效率、減少交易成本所以作出了調整。完成交易后,公司盡量讓原有的體系繼續運行,由于對方主要是賣種雞和雞苗的,公司發展白羽肉雞業務時,最好雙方可以進行協作,充分發揮該公司能力。

(日K線,截止2019年10月24日下午收盤)

10月24日,溫氏股份也組織了一次投資者活動,將部分內容列出來:

1、公司會拒絕養殖規模小的合作農戶嗎?

答:公司也存在少數小規模委托飼養的合作農戶,我們鼓勵原來合作的小規模合作農戶擴大飼養規模,新簽的合作農戶一般飼養規模是每批1000頭起步。我們不拒絕規模小的,歡迎規模大的適中的合作農戶加入合作,而小的合作農戶經過與公司長期合作,也可以發展成為更大規模的合作農戶。

2、公司什么時候將豬苗交給合作農戶飼養呢?

答:仔豬斷奶后大約15斤左右就交由合作農戶飼養。

3、公司布局屠宰業務的考慮及后期戰略規劃如何?

答:公司的生豬屠宰業務仍處于探索階段,初步確定了發展目標,主要是為完善公司的產業鏈,平滑周期波動對公司經營的影響,應對行業周期風險的戰略部署;也是市場變化的要求,如“禁毛”、運豬向運肉轉變的政策等。

目前,公司禽業屠宰產能已達飼養規模的20%以上,未來的目標是做到屠宰30%以上。目前來看,近兩年公司通過禽業屠宰加工為轉型升級的切入點,積極探索禽類產品鮮品批發,發展訂單銷售,鮮品直配終端,拓展銷售新渠道,取得了較好的效果。

肉豬屠宰業務目前比例較小,未來目標屠宰比例占出欄規模是達到20%。

公司今后會加大布局屠宰業務的力度,考慮在下屬各區域公司所在省內尋找合適的位置,通過自建、參股或者合作加盟的方式配套屠宰業務。

4、成立投資管理事業部的目的和定位是什么?

答:2018年公司董事會正式提出實施“資本驅動”發展戰略,投資管理事業部是公司資本的重要力量和組織代表,負責落實公司“資本驅動”戰略實施落地,提升公司專業化管理水平和工作效率,以資本助力公司打造溫氏產業鏈生態圈,實現公司產業的持續增長和高質量發展,是公司探索產融結合的大平臺。投資管理事業部的定位為公司的戰略投資及并購中心、新產業培育中心、財富管理中心和金融資產管理中心。

來源:溫氏股份、大畜牧

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